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我们公司是一家软件生产企业，经营范围主要包括销售自行开发的软件产品、提供安装服务。其中安装服务不会单独提供，而是随着销售软件产品的同时一并提供，并向客户收取费用，不会区分软…
我司为一家酒店经营企业，属于小规模纳税人，本月因某兄弟单位经营不善而出现资金短期情形，我司向对方提供了借款，由于金额很大，利息收入金额偏大，预计将会导致连续 12 个月的累计销…
我司主营为食品的销售，在省内各市设立了门店，各门店在当地进行食品销售，且各直营店为非独立核算。该情况下各直营门店如何缴纳增值税？答：根据《增值税暂行条例》第二十二条的规定，…
我司正在做高新技术企业的认定，在此过程中支付给会计师事务所一笔审计费。请问该笔审计费是否可以作为研发费用做加计扣除？ 答：根据《财政部 国家税务总局 科学技术部关于完善研究…
因公司需要派遣员工出差，出差地单位需要我司员工出具核酸检测报告。因员工核酸检测只能开具个人抬头的医院单据，请问此费用可以在企业所得税税前列支吗？ 答：根据国家税务总局公告 2…
我司是一家生产开发软件产品的企业，属于一般纳税人，在增值税上享受税负超过 3%的即征即退的优惠政策。请问，增值税附征的附加税，即城市维护建设税及教育费附加是否也可以申请退回？…
我们公司于 2020 年发布全员持股股权激励计划，第一批行权的时间将为 2021 年 4 月底左右。该股份支付的费用，我们有在 2020 年做预提，同时根据人员属性，有部分费用入了研发费用。我…
夫妻两人分别在上海和苏州工作，一方在苏州租房，另一方在上海住首套房。可以一方申请住房租金扣除，另一方申请贷款利息扣除吗？如果不能，可以同时都扣除住房租金吗？答：根据国发[20…
我公司 2020 年 12 月有 100 万的咨询费按合同应该开具发票做帐，但实际上供应商没有开票，我司是否可以在年底关帐前计提此部分费用，在所得税汇算清缴前让对方把发票开来，从而税前扣…
我公司为制造企业，生产产生的废渣让砖厂来拉走处理，需要付给砖厂一吨 50 元的处理费，请问砖厂以什么名义开票给我们？ 答：根据描述，贵司支付给砖厂每吨 50 元的处理费用以购买砖厂…
1、汇票贴现时取得专用发票是否允许抵扣进项税额？（增值税） 我司 2020 年 12 月与客户进行一笔货物结算，对方给我司开具了一张银行承兑汇票。我司本月去银行办理贴现时，收到银行开具…
创业正当时，两会2021政府工作报告，提高小微企业增值税免税额，起征点到15万，企业所得税减按2.5%，进一步降低资金门槛，继续对灵活就业给予社保补贴基本盘的改善，必然激发市场活力
1、没有取得进项发票的出口业务适用免税还是视同内销？（增值税） 我司为生产型出口企业，出口一批与自产产品配套使用的配件，但是该配件在购入时未取得发票并且以后也不可能拿到发票。…
01 物业管理公司向住户收取的自来水费适用税率？（增值税） 我司是一家新开立的物业管理公司，属于一般纳税人，对于我司所管理的小区，原则上是我司先向小区内的住户收取自来水费，然后…
自然人代开，又叫个人代开、自然人代开普票等，是一个全新的业务，大多数人对此还比较陌生，下面我们就来介绍一下什么是个人代开。《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第二十六条规…
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